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TRANSPARÊNCIA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES ( Total R$ 364.844,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 33.480,00 )
   0000691/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 33.480,00
       Total R$ 33.480,00
Total R$ 33.480,00
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 27.900,00 )
   0000568/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 27.900,00
       Total R$ 27.900,00
Total R$ 27.900,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 27.900,00 )
   0000411/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 27.900,00
       Total R$ 27.900,00
Total R$ 27.900,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 27.900,00 )
   0000230/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 27.900,00
       Total R$ 27.900,00
Total R$ 27.900,00
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 20.088,00 )
   0000086/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 20.088,00
       Total R$ 20.088,00
Total R$ 20.088,00
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 19.251,00 )
   0000921/2023 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 19.251,00
       Total R$ 19.251,00
Total R$ 19.251,00
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 20.925,00 )
   0000832/2023 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 20.925,00
       Total R$ 20.925,00
Total R$ 20.925,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 12.834,00 )
   0000709/2023 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 12.834,00
       Total R$ 12.834,00
Total R$ 12.834,00
 Data: 20/06/2023 ( Total R$ 6.940,80 )
   0000549/2023 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 6.940,80
       Total R$ 6.940,80
Total R$ 6.940,80
 Data: 19/05/2023 ( Total R$ 6.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES ( Total R$ 345.344,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 33.480,00 )
   0000691/2024 0001041/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 33.480,00
        Total R$ 33.480,00
Total R$ 33.480,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 27.900,00 )
   0000568/2024 0000803/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 27.900,00
        Total R$ 27.900,00
Total R$ 27.900,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 27.900,00 )
   0000411/2024 0000540/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 27.900,00
        Total R$ 27.900,00
Total R$ 27.900,00
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 27.900,00 )
   0000230/2024 0000379/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 27.900,00
        Total R$ 27.900,00
Total R$ 27.900,00
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 20.088,00 )
   0000086/2024 0000083/2024 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 20.088,00
        Total R$ 20.088,00
Total R$ 20.088,00
 Data: 24/11/2023 ( Total R$ 19.251,00 )
   0000921/2023 0001457/2023 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 19.251,00
        Total R$ 19.251,00
Total R$ 19.251,00
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 20.925,00 )
   0000832/2023 0001375/2023 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 20.925,00
        Total R$ 20.925,00
Total R$ 20.925,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 12.834,00 )
   0000709/2023 0001108/2023 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 12.834,00
        Total R$ 12.834,00
Total R$ 12.834,00
 Data: 07/07/2023 ( Total R$ 6.940,80 )
   0000549/2023 0000856/2023 Original01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 6.940,80
        Total R$ 6.940,80
Total R$ 6.940,80
 Data: 13/06/2023 ( Total R$ 6.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES ( Total R$ 345.344,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 33.480,00 )
   0001041/2024 0001356/2024 OriginalOrcamentario01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 33.480,00
         Total R$ 33.480,00
Total R$ 33.480,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 27.900,00 )
   0000803/2024 0001042/2024 OriginalOrcamentario01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 27.900,00
         Total R$ 27.900,00
Total R$ 27.900,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 27.900,00 )
   0000540/2024 0000691/2024 OriginalOrcamentario01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 27.900,00
         Total R$ 27.900,00
Total R$ 27.900,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 27.900,00 )
   0000379/2024 0000470/2024 OriginalOrcamentario01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 27.900,00
         Total R$ 27.900,00
Total R$ 27.900,00
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 20.088,00 )
   0000083/2024 0000101/2024 OriginalOrcamentario01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 20.088,00
         Total R$ 20.088,00
Total R$ 20.088,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 19.251,00 )
   0001457/2023 0001854/2023 OriginalOrcamentario01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 19.251,00
         Total R$ 19.251,00
Total R$ 19.251,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 20.925,00 )
   0001375/2023 0001720/2023 OriginalOrcamentario01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 20.925,00
         Total R$ 20.925,00
Total R$ 20.925,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 12.834,00 )
   0001108/2023 0001386/2023 OriginalOrcamentario01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 12.834,00
         Total R$ 12.834,00
Total R$ 12.834,00
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 6.940,80 )
   0000856/2023 0001087/2023 OriginalOrcamentario01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto2.199 - Manutencao das Atividades Operacionais do Sistema de AguaR$ 6.940,80
         Total R$ 6.940,80
Total R$ 6.940,80
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 6.000,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 221.891,20 )
  17/08/2021000026/2021MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ETA DO DISTRITO DE GUAXE.TERMINO DE PRAZOR$ 19.499,20
  21/01/2019000005/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ETA DURANTE O EXERCICIO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 63.106,00
  20/01/2018000007/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA AGUA PARA ABASTECIMENTO.TERMINO DE PRAZOR$ 54.286,00
  19/01/2017000005/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO EM TABLETES DE 60MM E SAL MOIDO PARA GERADOR DE CLORO, PARA O TRATAMENTO DE AGUA - ETA -DISTRITOS - LINHARES/ES, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 64.600,00
  18/01/2016000005/201615 - Compra de BensAQUISICAO DE SAL MOIDO (CLORETO DE SODIO), PARA DOSAGEM NAS ETAS DO SAAE REFERENTE AO ANO DE 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 20.400,00
        Total R$ 221.891,20
Total R$ 221.891,20
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