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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares - ES
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02/04/20250000189/20200000168/20250000534/20250000707/2025PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO COM USO DE SENHA NUMERICA, DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO SAAE DE LINHARES-ES- MES DE MARCOLE CARD ADM DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 972.553,70R$ 130.064,52R$ 130.064,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000341/20250000442/20250000537/20250000706/2025PAGAMENTO: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACAO ORDINARIA POR INDENIZACAO DE DANOS MORAIS, INTERRUPIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA. -5008061-35.2021-VALMIR DE SOUZA -5007640-74.2023-TAMIRIS DA SILVA -5001980-36.2022-LUCIA DA SILVA -5006727-92.2023-KATIA BATISTA -5006313-94.2023-EDIMARA DOS SANTOS + HONORARIOS ADVOCATICIOSTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 6.943,98R$ 6.943,98R$ 6.943,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000340/20250000444/20250000541/20250000705/2025PAGAMENTO: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACAO ORDINARIA POR INDENIZACAO DE DANOS MORAIS, INTERRUPIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA. -5012497-66.2023-SANDRA GAMA -5012303-66.2023-OSANA FERREIRA -5012495-96.2023-JULIANA LOPES -5003335-13.2024-JARDEL BARROS -5012170-24.2023-CLEONIR LUCAS -5003335-13.2023-FADEPESTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 8.490,67R$ 8.490,67R$ 8.490,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000420/20250000451/20250000543/20250000704/2025PAGAMENTO: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACAO ORDINARIA POR INDENIZACAO DE DANOS MORAIS, INTERRUPIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA. -5009910-71.2023-RITA RICCATO -5000177-81.2023-NILTON DE SOUZA -5005687-12.2022-JOAO WELBER -5008723-28.2023-JOAO VIGUINI -5006995-49.2023-ANTONIO TEIXEIRA + HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEPESTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 6.899,55R$ 6.899,55R$ 6.899,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000339/20250000447/20250000538/20250000703/2025PAGAMENTO: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACAO ORDINARIA POR INDENIZACAO DE DANOS MORAIS, INTERRUPIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA. -5012069-84.2023-NAILTON MARINHO -5012167-69.2023-EDNALVA JESUS -5011966-77.2023-EDJANE MARIA -5011963-25.2023-DIRCEU GAUDENCIO -5011438-43.2023-BERENICE DE MORAESTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 8.900,00R$ 8.900,00R$ 8.900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250001567/20240000448/20250000539/20250000702/2025PAGAMENTO: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACAO ORDINARIA POR INDENIZACAO DE DANOS MORAIS, INTERRUPIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA. -5005176-14.2022-MARLON BORGES -5011125-19.2022-PATRICIA LOYOLATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 1.646,40R$ 1.646,40R$ 1.646,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000362/20250000449/20250000540/20250000701/2025PAGAMENTO: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACAO ORDINARIA POR INDENIZACAO DE DANOS MORAIS, INTERRUPIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA. -5005200-42.2022-SANDRA RODRIGUES -5003470-93.2022-MARLENE RODRIGUES -5006146-14.2022-JOSE LOPES -5004686-55.2023-CLARINDA DE SOUZA -5005376-21.2022-AURENI DE JESUS + HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEPESTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 6.787,29R$ 6.787,29R$ 6.787,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000390/20250000450/20250000542/20250000700/2025PAGAMENTO : VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACAO ORDINARIA POR INDENIZACAO DE DANOS MORAIS, INTERRUPIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA. -5011774-81.2022-MARIA EDNA -5010438-08.2023-MARIA DAS GRACAS -5005826-27.2023-MARCIA DE LIMA -5011430-66.2023-JANIO JORGE -5007759-69.2022-BRUINO DA SILVATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 7.653,01R$ 7.653,01R$ 7.653,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000038/20250000041/20250000535/20250000698/2025PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO SAAE NO PERCURSO CASA-TRABALHO-CASA REFERENTE EXERCICIO DE 2025..- MES DE ABRILVIACAO JOANA D ARC S/A27.487.156/0002-86R$ 15.000,00R$ 2.251,10R$ 2.251,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000038/2025  0000699/2025PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.-VIACAO JOANA D ARC S/A27.487.156/0002-86  R$ 830,65  
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