| |
|
| Dispensa | 000157 | 001518 | 2018 | 17/12/2018 | 01/02/2019 | PRESTAR SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA AUTARQUIA E MANUTENCAO DAS CONTAS DE E-MAILS. | Dispensa de Licitacao | Concluida | | R$ 6.960,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000009/2019 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 11/02/2021 | PRESTAR SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA AUTARQUIA E MANUTENCAO DAS CONTAS DE E-MAILS. | ANDERSON PAIVA MATOS | 29.549.975/0001-55 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.960,00 |
Fornecimentos
|
| ANDERSON PAIVA MATOS | 29.549.975/0001-55 | Servico | PRESTAR SERVICOS | MES | 12,00 | R$ 580,00 | R$ 6.960,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000077 | 000909 | 2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER CIMENTO E KIT DE REPARO COMPLETO PARA APARELHO SANITARIO MODELO CAIXA ACOPLADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 5.320,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| RIO BANANAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01.779.969/0001-75 | Material | CIMENTO PORTLAND, CP III | UNIDADE | 170,00 | R$ 24,60 | R$ 4.182,00 |
| ABS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01.693.633/0001-95 | Material | KIT REPARO COMPLETO PARA APARELHO SANITARIO | UNIDADE | 10,00 | R$ 113,80 | R$ 1.138,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000069 | 000964 | 2020 | 11/11/2020 | 02/12/2020 | AQUISICAO DE TUBOS EM PVC COM DIAMETRO DE 600MM TIPO RIB-LOC, COM PONTA, BOLSA E JUNTA ELASTICA. BARRA COM 06 METROS PARA REALIZAR A MANUTENCAO DA TUBULACAO DE SAIDA DA ETE AVISO. | ARTIGO 24 - IV | Concluida | | R$ 8.722,35 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSF. PLASTICA LTDA | 58.514.928/0033-51 | Material | TUBO DE PVC | UNIDADE | 3,00 | R$ 2.907,45 | R$ 8.722,35 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000049 | 000534 | 2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | ADESAO A ATE DE REGISTRO DE PRECO DO CISABES PARA AQUISICAO DE TUBOS DE DN150mm E DN300mm PARA REDE ADUTORA DE DO BAIRRO LINHARES V A BAIRRO SAO JOSE | Dispensa de Licitacao | Concluida | | R$ 105.297,40 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000016/2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 19/06/2021 | ADESAO A ATE DE REGISTRO DE PRECO DO CISABES PARA AQUISICAO DE TUBOS DE DN150mm E DN300mm PARA REDE ADUTORA DE DO BAIRRO LINHARES V A BAIRRO SAO JOSE | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES LTDA | 08.862.530/0011-22 | TERMINO DE PRAZO | R$ 105.297,40 |
Fornecimentos
|
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES LTDA | 08.862.530/0011-22 | Material | TUBO PVC DEFOFO 300MM X 6M JEI | UNIDADE | 120,00 | R$ 789,07 | R$ 94.688,40 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES LTDA | 08.862.530/0011-22 | Material | TUBO PVC DEFOFO DN 150 mm | UNIDADE | 50,00 | R$ 212,18 | R$ 10.609,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000047 | 001027 | 2022 | 02/08/2022 | 08/08/2022 | O contrato n° 18/2018 teve vigencia ate 05/04/2022. Houve licitacao para contratacao de empresa especializada, porem o processo nao teve exito devido a empresa arrematante ter sido inabilitada e a licitacao fracassada, onde imediatamente foi solicitado contrato emergencial pelo periodo de 90 dias. Publicada nova licitacao, a mesma sofreu impugnacao no dia 22/07, retardando o proc. licitatorio, nao sendo suficiente o prazo estabelecido para o contrato emergencial. Como o servico de software prest | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | SAAE de Linhares-ES. | R$ 26.814,18 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000022/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 06/11/2022 | O contrato n° 18/2018 teve vigencia ate 05/04/2022. Houve licitacao para contratacao de empresa especializada, porem o processo nao teve exito devido a empresa arrematante ter sido inabilitada e a licitacao fracassada, onde imediatamente foi solicitado co | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 26.814,18 |
Fornecimentos
|
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SISTEMAS DE FROTAS | MES | 3,00 | R$ 938,00 | R$ 2.814,00 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | MES | 3,00 | R$ 2.727,15 | R$ 8.181,45 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SISTEMAS DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS | MES | 3,00 | R$ 1.232,00 | R$ 3.696,00 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SISTEMA DE ESTOQUE | MES | 3,00 | R$ 938,00 | R$ 2.814,00 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SISTEMA DE PATRIMONIO | MES | 3,00 | R$ 938,00 | R$ 2.814,00 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SISTEMA DE PROTOCOLO WEB | MES | 3,00 | R$ 1.226,91 | R$ 3.680,73 |
| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA | MES | 3,00 | R$ 938,00 | R$ 2.814,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000044 | 001164 | 2015 | 01/12/2015 | 02/12/2015 | LOCACAO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA EXECUCAO DE NOVA ADUTORA DE AGUA BRUTA NO RIO DOCE E CONSTRUCAO DA BARRAGEM NO RIO PEQUENO PARA PROTECAO CONTRA A LAMA PROVINDA DA EMPRESA SAMARCO. | COMPRA/SERVICOS EMERGENCIAL | Concluida | | R$ 82.720,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| D. FERNANDES ENGENHARIA E SERV. AMBIENTAIS EIRELI | 20.227.181/0001-09 | Servico | LOCACAO | HORA | 517,00 | R$ 160,00 | R$ 82.720,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000043 | 001164 | 2015 | 30/11/2015 | 02/12/2015 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATERRO JUNTO AO MANANCIAL DO RIO PEQUENO. | COMPRA/SERVICOS EMERGENCIAL | Concluida | | R$ 39.100,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| OLIVEIRA LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES EIRELI ME | 21.026.439/0001-63 | Servico | DIARIAS | DIARIA | 11,00 | R$ 800,00 | R$ 8.800,00 |
| OLIVEIRA LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES EIRELI ME | 21.026.439/0001-63 | Servico | DIARIAS | DIARIA | 33,00 | R$ 700,00 | R$ 23.100,00 |
| OLIVEIRA LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES EIRELI ME | 21.026.439/0001-63 | Servico | DIARIAS | DIARIA | 6,00 | R$ 1.200,00 | R$ 7.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000040 | 000821 | 2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | AQUISICAO DE TUBOS RETANGULAR DE INOX PARA FINALIZACAO DA OBRA DE SUBSTITUICAO DOS MATERIAIS DOS DECANTADORES DA ETA-SEDE | ARTIGO 24 - IV | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 61.263,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS EIRELI | 05.455.609/0001-79 | Material | TUBO RETANGULAR 304 A-554 C/C80X40X2,00MM POLIDO INOX - PE ID | METRO LINEAR | 330,00 | R$ 123,60 | R$ 40.788,00 |
| COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS EIRELI | 05.455.609/0001-79 | Material | TUBO RETANGULAR 304 A-554 C/C 50X30X2MM POLIDO (INOX) PEID | METRO LINEAR | 252,00 | R$ 81,25 | R$ 20.475,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000028 | 000778 | 2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO COMPLETO DE LICITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE VITORIA-ES. | ARTIGO 24 - IV | Concluida | | R$ 5.960,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 12.639.832/0001-31 | Servico | TAXA DE INSCRICAO | UNIDADE | 4,00 | R$ 1.490,00 | R$ 5.960,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000027 | 001182 | 2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Na ultima analise semestral de agua bruta e tratada (que e realizada pela empresa Ecosystem) foi constatado que o filtro da estacao nao estava removendo o parametro Aluminio, isso ocorreu devido o material filtrante estar saturado. Um processo para a aquisicao de um novo material filtrante e ou aquisicao de um novo filtro esta sendo elaborado, visto que outras solucoes foram tentadas, porem sem sucesso. | ARTIGO 24 - IV | Concluida | Saae Linhares/ES, distritos e sedes | R$ 294.336,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000034/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/05/2024 | Contratacao de empresa especializada em locacao de caminhao-pipa em carater emergencial para atender a localidade de Rio Quartel devido a problemas de remocao de aluminio no sistema de tratamento de agua. | HELMER MAQUINAS EIRELI - ME | 21.670.246/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 294.336,00 |
Fornecimentos
|
| HELMER MAQUINAS EIRELI - ME | 21.670.246/0001-40 | Servico | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA TANQUE | KILOMETRO | 28800,00 | R$ 10,22 | R$ 294.336,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|